miércoles, 27 de mayo de 2015

INFORME EJECUTIVO

Informe  ejecutivo

En qué  consiste  el  proyecto
Este proyecto está basado en la producción, fabricación y distribución del único y central producto: pañales ecológicos para bebe. Escogimos como los pañales, ya que todos los días nacen niños, así que todos los días se compran pañales. La característica principal de este producto es que es en tela, perfecto para los padres que piensan en los pañales desechables que se usaran diario con él bebe, afectando el bolsillo y el medio ambiente.

Cuáles son las fuentes de ingreso

La venta de un pañales ecológicos con un  valor añadido para los clientes (por ejemplo:  es un conjunto que con su equipo humano queremos dar a nuestros nuevos clientes un comodísimo cubrimiento y calidísima protección frente a los pañales reutilizables, es por tal razón, que hemos decidido ajustar nuevos métodos para la implementación y fabricación de pañales y en su totalidad ser cada día más reconocidos en el mercado.

Cuál es la inversión a realizar

Se necesitan 103149000 millones de pesos s para la creación al 100% del proyecto de  pañales relavable y  así como para disponer de suficientes fondos propios durante el prime años. Los emprendedores aportarán un 50% de esta cantidad, pero se necesitan inversores externos para el resto.

Tiempo del proyecto

 El proyecto se llevara  a cabo  en 7 meses donde se cumplirá  los 3 procesos iniciales que  son  infraestructura, mercadeo y publicidad, y el inicio de producción.
   

¿Donde se localiza?

La estructura física principal de la empresa, inicialmente estará en la localidad de Kennedy en la calle 9 No 78 A 07, en una casa de unos 300 m^2. Aquí estarán ubicados los departamentos nombrados en la jerarquización. El 50% de la propiedad se tomara para la parte de fabricación del producto. Se escogió esta ubicación porque tiene ventajas de mercado: cerca podemos conseguir las materias primas ahorrándonos dinero de transporte, además que podemos distribuir y comercializar nuestros productos de una manera más factible.

¿Qué se hará para desarrollar y fidelizar a los clientes?

Es un producto con un precio acorde a los productos de la competencia en el mercado.
Su composición es 100% natural, se puede adquirir en varios lugares, es decir sus puntos de venta son variados, único producto de estas características que viene ecológico, está dirigido para que lo consuma una amplia gama de público, es un producto que se anticipa al mal olor para una mayor satisfacción para padres.
Lo que queremos  De este producto está a la venta, al tratar de que los pañales pueda hacer con estratos de la naturaleza, un producto que tenga la calidad para poder parecerse a la competencia, tener que entrar con la calidad de los demás productos del mercado,

¿Quiénes son los emprendedores?
Jairo aros:              director de proyecto
Yeimer Prada:        asesor legal
Mayerly cabrera:    gerente de procesos
¿Qué experiencia tienen?

Con anterioridad  crearon  proyectos  ecológicos  donde  buscan  mejorar  el impacto ambiental como es fashion &reciclen, ecco bebe, etc

FLUJO GRAMA DE CIERRE

FLUJO GRAMA DE CIERRE



SISTEMA DE EVALUACION

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Compra y tramite de documentación del lugar                                               4 semanas
Compra de  maquinaria  y entrega de ella                                                       2 semanas
Compra de elementos de oficinas (computadores, escritorios etc.)                1 semana
Diseño  interno y reparto de cada zona del lugar                                            4 semanas
Remo delación del lugar                                                                                  12 semanas

Ítems  mercadeo y publicidad
Análisis histórico del mercado                1 semana
Análisis de la situación actual                 1 semana
Análisis situación del mercado                1 semana
Mercado del proyecto                              3 semanas
Encuestas                                                 4 semanas   
Estudio de encuestas                               2 semanas
Diseños de publicidad adecuada             4 semanas
Dispersión de publicadas                        3 semanas


Ítems de producción

Compra materia prima                      0.2 semanas
Seccion de corte y moldeado            0.4 semanas
Costura  y acabados                          0.4 semanas
Costura de velcro                              0.4 semanas
Empaque                                           0.2 semanas

                                                                                                       

Ítems  infraestructura
1.       Compra y tramite de documentación del lugar                                              4 semanas
2.       Compra de  maquinaria  y entrega de ella                                                      2 semanas
3.       Compra de elementos de oficinas (computadores, escritorios etc.)               1 semana
4.       Diseño  interno y reparto de cada zona del lugar                                           4 semanas

5.       Remodelación del lugar                                                                                 12 semanas

COSTOS DE INICIO Y CIERRE


COSTO INICIAL DE  INVERSIÓN

NOMINA
 $       74.943.745,00
PUBLICIDAD
 $         101.1043,00
COMPRA INFRAESTRUCTURA
$      40.000.000,00

MATERIAL DE OBRA
 $         5.000.000,00
ENSERES
 $       10.055.000,00
MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN
$            31.860.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
 $       28.669.900,00
TOTAL
 $     190.629.788.00


EMPLEADOS


PUBLICIDAD


GASTOS DE PUBLICIDAD
VALOR
VALOR AL.MES
REDES SOCIALES
38
1143
VOLANTES
100000
100000
TOTAL
$100.038
$101.143


ENSERES

TIPO DE MAQUINA
VIDA UTIL
CANTIDAD
VALOR INVERSIÓN
MUEBLES Y ENSERES
6
5
$3.200.000
COMPUTADORES
6
5
$4.500.000
LICENCIAS - SOFTWARE

2
$2.354.518
GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS
VALOR
CONSUMO MES
CAJA MENOR
150
90000
ÚTILES Y PAPELERÍA
250
10000
CONTRATOS CON TERCEROS
3000
350000
SEGUROS
1050
500000
ENERGÍA
2500
1042700
ACUEDUCTO
35
1028000
TELÉFONO
75
399000
INTERNET
800
200000
OTROS
200
476000
TOTAL

4095700


COSTOS DE DE PRODUCCIÓN A UNA  AÑO


COSTO
VALOR
MATERIA PRIMA
169000
1572000
DOTACIÓN
1097000
ENERGÍA
12512400
AGUA
12336000
MAQUINARIA
1280004
PUBLICIDAD
$1.213.716
EMPLEADOS
479698368
TOTAL
509878488



MATERIA PRIMA
UNIDAD DE COMPRA
COSTO POR UNIDAD
UNIDADES UTILIZADAS
COSTO TOTAL MES
MATERIA PRIMA E INSUMOS
12 MESES
PLÁSTICO
TONELADAS
400
10
4000
PLÁSTICO
48000
PAPEL
TONELADAS
500
15
7500
PAPEL
56000
ALUMINIO
TONELADAS
800
10
8000
ALUMINIO
65000
TOTAL COSTOS

1700
35
19500
TOTALES
169000

TIPO DE DOTACIÓN
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
TOTAL
PANTALÓN DE JANES
21
30000
630000
CAMISETA DE ALGODÓN
21
12000
252000
DELANTAL
15
10000
150000
GUANTES DE CARNASA
5
8000
40000
GAFAS
5
5000
25000
TOTAL ANUAL


1097000
MATERIA PRIMA
UNIDAD DE COMPRA
COSTO POR UNIDAD
UNIDADES UTILIZADAS
COSTO TOTAL MES
NYLON
METROS
1000
3
3000
TELA
METROS
9000
6
54000
AGUJAS
CAJAS
15000
2
30000
HILO
METROS
2000
2
4000
REGANTE
CAJAS
20000
2
40000


47000
15
131000
ANUAL
1572000


CONSUMO DE ENERGÍA
TIPO DE MAQUINA
VALOR KW/H
CONSUMO EN KW/H
CONSUMO MES
CORTADORA CIRCULAR
200
8
95000
MAQUINA DE COSER
200
10
150000
PERFORADORA DE TELA
400
9
299000
PLANCHA
400
10
498700
TOTAL
1042700
ANUAL
12512400


CONSUMO DE AGUA
VALOR MES
CONSUMO 3
CONSUMO MES
$35,00
205600
1028000
ANUAL
12336000


tipo de maquina
vida útil años
cantidad
valor de inversión
valor mes
cosedora
10
8
2160000
18000
maquina aplanar
10
2
37974600
316455
soldador
10
8
2400000
20000
cortadora textil
10
8
5600000
46667
perforadora textil
10
6
5700000
47500
plancha industrial
10
4
5600000
46667
perforadora para bisutería
10
6
3900000
32500
cortadora de metal
10
6
17333610
144447
mesas de diseño y ensamble
20
8
25600000
106667
ANUAL
1280004

GASTOS DE PUBLICIDAD
VALOR
VL .MES
REDES SOCIALES
38
1143
VOLANTES
100000
100000
TOTAL
$100.038
$101.143

ANUAL
$1.213.716



NOMINA TOTAL
DIRECTA
INDIRECTO
TOTAL ANUAL
248421888
231276480
479698368